| 目 录 第一部分：概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分： 2015年部门决算表 1.收入支出决算总表 2.收入决算表 3.支出决算表 4.财政拨款收入支出决算总表 5.一般公共预算财政拨款支出决算表 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表 8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9. 政府采购情况表 第三部分：2015年部门决算情况说明 第四部分：名词解释 第一部分：部门概况 一、主要职能 菏泽市卫生和计划生育委员会为一级决算单位，主要职能： （一)推进医药卫生体制改革；拟订全市卫生改革与发展目标、规划和政策措施，组织拟订卫生、食品安全、药品、医疗器械及促进中医药事业发展的规范性文件。（二)贯彻执行国家基本药物制度，组织实施药品法典和国家基本药物目录；贯彻执行省基本药物采购、配送、使用的政策并监督实施。 （三)统筹规划与协调全市卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施；负责全市卫生统计与信息工作。 （四)负责卫生应急工作；制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息；组织协调对其他突发事件的医疗卫生救援应急处置工作。 （五)承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任；组织实施食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案申报工作；负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作，统一发布重大食品安全信息 （六)指导规范卫生行政执法工作；按规定负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理工作；负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理工作；负责传染病防治监督工作。 （七)组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理工作。 （八)制定社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施；规划并指导社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督工作。 （九)负责医疗机构(含中医院、民族医院等)医疗服务的全行业监督管理；监督执行医疗机构医疗服务、医疗技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准； 组织制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。 （十)负责疾病预防控制工作，制定实施全市重大疾病防治规划与策略，制定全市免疫规划及政策措施；协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，发布法定报告传染病疫情信息。 (十一)组织制定全市医药卫生科技发展规划，组织实施重点医药科研攻关项目；参与拟订医学教育发展规划，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。 (十二)拟订全市卫生人才发展规划，指导卫生人才队伍建设工作；负责实施执业医师、护士执业资格制度的有关工作。 (十三)组织开展全市卫生系统对外援助和技术交流与合作。 (十四)负责全市中医药工作，拟订全市中医药中长期发展规划和政策并组织实施。 (十五)负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作；承担全市重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。 (十六)承担市爱国卫生运动委员会、市地方病防治工作领导小组的日常工局作。 (十七)承办市委、市政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 菏泽市卫生和计划生育委员会部门决算包括：委机关和委属事业单位共14家决算。纳入菏泽市卫生和计划生育委员会 2015年部门决算编制范围的单位详见下表：
第二部分2015年部门决算表 （见附件) 第三部分：2015年部门决算情况说明 （一)2015年度部门决算总体收入情况说明 2015年度决算总收入194,422.66万元，由本年收入和上年结转结余及事业基金弥补收支差额三项组成，其中：本年收入188,386.61万元(财政补助收入18,405.68万元,上级补助收入1,094.49万元,事业收入168,108.60万元，其他收入777.84万元);上年结转和结余5,711.04万元和事业基金弥补收支差额325.01万元。 （二)2015年度部门决算总体支出情况说明 2015年度决算总支出189,341.36万元，按支出功能分类：一般公共服务支出726.65万元；科学技术支出5万元；社会保障和就业支出131.40万元；医疗卫生和计划生育支出188,340.55万元；其他支出137.76万元。按支出性质分类：基本支出189,086.70万元、项目支出254.66万元。 （三)2015年度公共预算财政拨款支出决算情况 2015年度公共预算财政拨款支出20,359.30 万元。其中：一般公共服务支出726.65万元；科学技术支出5万元;社会保障和就业支出131.40万元；医疗卫生和计划生育支出19,358.49万元；其他支出137.76万元。 （四)机关运行经费支出说明 2015年本部门机关运行经费支出372.12万元，其中：红十字事业一般行政管理事务6.41万元，医疗卫生与计划生育管理事务行政运行345.11万元；医疗卫生与计划生育管理事务一般行政管理事务20.60 万元。 （五)政府采购支出说明 2015年本部门政府采购支出总额2,515.95万元，其中：政府采购货物支出2,116.48万元、政府采购工程支出169.97万元、政府采购服务支出229.50万元。 （六)国有资产占用情况说明 截至2015年12月31日，本部门共有车辆117辆，其中，一般公务用车13辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车32辆、其他用车56辆；单位价值200万元以上大型设备19台（套)。 （七) “三公”经费支出说明 2015年财政拨款安排的因公出国（境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费决算共169.10 万元。 （1)因公出国（境)费决算23.13万元。包括单位工作人员公务出国（境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，2015年因公出国（境)共4人次数。 （2)公务用车购置及运行费决算134.79万元。包括单位公务用车购置费27.89万元，及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出106.90万元。 （3)公务接待费决算11.18万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2015年共接待79批次，接待601人次。 （八) 其他事项说明 菏泽市卫生和计划生育委员会是2014年9月份由菏泽市卫生局和菏泽市计划生育委员会合并设立，2015年是第一年编制决算报表，数据没有可比性。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待)支出。 十一、机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费。 2016年7月27日
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